Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7839 |
29/05/2024 |
FABIA SOUSA PRESSER |
415,34 |
415,34 |
415,34 |
| 7840 |
29/05/2024 |
FABIA SOUSA PRESSER |
453,43 |
453,43 |
453,43 |
| 7841 |
29/05/2024 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
99,64 |
99,64 |
99,64 |
| 7842 |
29/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7843 |
29/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7854 |
29/05/2024 |
I P E R G S |
11.948,81 |
11.948,81 |
11.948,81 |
| 7855 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.090,02 |
1.090,02 |
1.090,02 |
| 7858 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
305,93 |
305,93 |
305,93 |
| 7885 |
03/06/2024 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
13.910,00 |
13.910,00 |
13.910,00 |
| 7898 |
04/06/2024 |
FABIA SOUSA PRESSER |
1.080,07 |
1.080,07 |
1.080,07 |
| 7945 |
06/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 7946 |
06/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7947 |
06/06/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.695,00 |
2.695,00 |
2.695,00 |
| 7950 |
06/06/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.504,00 |
1.504,00 |
1.504,00 |
| 7957 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 7958 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 7959 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 7960 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.240,12 |
7.240,12 |
7.240,12 |
| 7961 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 7962 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| Sub-total |
55.441,21 |
55.441,21 |
55.441,21 |
