Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3575 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
691,27 |
691,27 |
691,27 |
| 3576 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.418,92 |
1.418,92 |
1.418,92 |
| 3577 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.474,01 |
2.474,01 |
2.474,01 |
| 3578 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 3579 |
05/03/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 3608 |
06/03/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 3614 |
06/03/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
464,04 |
464,04 |
464,04 |
| 3621 |
07/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
446,94 |
446,94 |
446,94 |
| 3622 |
07/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 3623 |
07/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
461,86 |
461,86 |
461,86 |
| 3624 |
07/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
785,25 |
785,25 |
785,25 |
| 3625 |
07/03/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 3629 |
07/03/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
3.672,00 |
3.672,00 |
3.672,00 |
| 3630 |
07/03/2024 |
LEANDRA SILVA DE ASSIS |
3.528,00 |
3.528,00 |
3.528,00 |
| 3631 |
07/03/2024 |
JULIANA RIBAS COSTA |
3.672,00 |
3.672,00 |
3.672,00 |
| 3634 |
07/03/2024 |
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3637 |
07/03/2024 |
SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 3641 |
08/03/2024 |
CRISTIANE DOS SANTOS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3642 |
08/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3652 |
08/03/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| Sub-total |
36.486,89 |
36.486,89 |
36.486,89 |
