Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5003 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
167,36 |
167,36 |
167,36 |
| 5004 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
33,23 |
33,23 |
33,23 |
| 5005 |
05/04/2024 |
I P E R G S |
93,48 |
93,48 |
93,48 |
| 5082 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.529,10 |
3.529,10 |
3.529,10 |
| 5083 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.365,90 |
4.365,90 |
4.365,90 |
| 5084 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.565,49 |
3.565,49 |
3.565,49 |
| 5094 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 5095 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.837,83 |
2.837,83 |
2.837,83 |
| 5096 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
691,27 |
691,27 |
691,27 |
| 5097 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 5101 |
08/04/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 5108 |
08/04/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 5109 |
08/04/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5110 |
08/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
226,80 |
226,80 |
226,80 |
| 5111 |
08/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
257,94 |
257,94 |
257,94 |
| 5112 |
08/04/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 5113 |
08/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
371,34 |
371,34 |
371,34 |
| 5114 |
08/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
212,07 |
212,07 |
212,07 |
| 5115 |
08/04/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
618,90 |
618,90 |
618,90 |
| 5137 |
09/04/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| Sub-total |
22.613,66 |
22.613,66 |
22.613,66 |
