Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6166 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.028,70 |
1.028,70 |
1.028,70 |
| 6167 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
204,27 |
204,27 |
204,27 |
| 6168 |
25/04/2024 |
I P E R G S |
628,16 |
628,16 |
628,16 |
| 6169 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| 6170 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 6171 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.729,77 |
1.729,77 |
1.729,77 |
| 6172 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.834,87 |
2.834,87 |
2.834,87 |
| 6173 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
562,93 |
562,93 |
562,93 |
| 6174 |
25/04/2024 |
I P E R G S |
392,96 |
392,96 |
392,96 |
| 6175 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.297,69 |
17.297,69 |
17.297,69 |
| 6176 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.221,68 |
1.221,68 |
1.221,68 |
| 6245 |
25/04/2024 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6247 |
25/04/2024 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6251 |
25/04/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6263 |
26/04/2024 |
BKR INFORMATICA LTDA |
4.543,00 |
4.543,00 |
4.543,00 |
| 6268 |
26/04/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
77,60 |
77,60 |
77,60 |
| 6281 |
26/04/2024 |
DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 6285 |
26/04/2024 |
ANDRÉIA LEONARDO |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 6286 |
29/04/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6302 |
29/04/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
2.091,96 |
2.091,96 |
2.091,96 |
| Sub-total |
39.105,67 |
39.105,67 |
39.105,67 |
