Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10281 |
26/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
195,60 |
195,60 |
195,60 |
| 10282 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.643,55 |
4.643,55 |
4.643,55 |
| 10283 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10.502,81 |
10.502,81 |
10.502,81 |
| 10284 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.085,56 |
2.085,56 |
2.085,56 |
| 10285 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.664,56 |
5.664,56 |
5.664,56 |
| 10286 |
26/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
94,32 |
94,32 |
94,32 |
| 10287 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
409,64 |
409,64 |
409,64 |
| 10288 |
26/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
81,36 |
81,36 |
81,36 |
| 10720 |
26/07/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
7.596,84 |
7.596,84 |
7.596,84 |
| 10726 |
26/07/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.562,15 |
1.562,15 |
1.562,15 |
| 10739 |
29/07/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 10745 |
29/07/2024 |
BARDEN MULLER LTDA |
193,50 |
0,00 |
0,00 |
| 10746 |
29/07/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.938,00 |
1.938,00 |
1.938,00 |
| 10789 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
50,80 |
50,80 |
50,80 |
| 10790 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10,09 |
10,09 |
10,09 |
| 10791 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
28,37 |
28,37 |
28,37 |
| 10792 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 10793 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
136,22 |
136,22 |
136,22 |
| 10794 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
57,46 |
57,46 |
57,46 |
| 10795 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
461,95 |
461,95 |
461,95 |
| Sub-total |
36.682,78 |
36.489,28 |
36.489,28 |
