Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10796 |
29/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
91,73 |
91,73 |
91,73 |
| 10797 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
258,03 |
258,03 |
258,03 |
| 10798 |
29/07/2024 |
I P E R G S |
129,03 |
129,03 |
129,03 |
| 10799 |
29/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 10832 |
29/07/2024 |
LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 10836 |
30/07/2024 |
ROBERTA FIUZA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 10839 |
30/07/2024 |
MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10840 |
30/07/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
241,16 |
241,16 |
241,16 |
| 10842 |
30/07/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10843 |
30/07/2024 |
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IONE MARQUES DE O |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
| 10844 |
30/07/2024 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 10861 |
30/07/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.156,38 |
1.156,38 |
1.156,38 |
| 10897 |
31/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10898 |
31/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
| 10899 |
31/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
| 10900 |
31/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
195,30 |
195,30 |
195,30 |
| 10921 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
23,34 |
23,34 |
23,34 |
| 10923 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 10925 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
12.615,07 |
12.615,07 |
12.615,07 |
| 10926 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
37.920,63 |
37.920,63 |
37.920,63 |
| Sub-total |
65.897,28 |
65.685,28 |
65.685,28 |
