Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10927 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
45.661,98 |
45.661,98 |
45.661,98 |
| 10929 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
14.959,24 |
14.959,24 |
14.959,24 |
| 10930 |
31/07/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.511,69 |
2.511,69 |
2.511,69 |
| 10941 |
31/07/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
464,85 |
464,85 |
464,85 |
| 10943 |
31/07/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
417,67 |
417,67 |
417,67 |
| 10946 |
31/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| 10964 |
01/08/2024 |
RODRIGO VICENTE LTDA |
2.385,00 |
2.385,00 |
2.385,00 |
| 10965 |
01/08/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 10966 |
01/08/2024 |
55.571.406 NELCI DILLY SCHUMACHER |
1.047,89 |
1.047,89 |
1.047,89 |
| 10994 |
05/08/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 11013 |
06/08/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11024 |
07/08/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
88,14 |
88,14 |
88,14 |
| 11034 |
07/08/2024 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11067 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
96.510,65 |
96.510,65 |
96.510,65 |
| 11068 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
22.775,44 |
22.775,44 |
22.775,44 |
| 11069 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
66.883,16 |
66.883,16 |
66.883,16 |
| 11070 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
15.171,50 |
15.171,50 |
15.171,50 |
| 11072 |
07/08/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.365,90 |
4.365,90 |
4.365,90 |
| 11110 |
08/08/2024 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 11172 |
09/08/2024 |
ELIETE BEATRIZ HAUPENTHAL & CIA LTDA |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| Sub-total |
285.813,11 |
285.813,11 |
285.813,11 |
