Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12951 |
24/09/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 12952 |
24/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
609,91 |
609,91 |
609,91 |
| 12953 |
24/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12954 |
24/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 12958 |
24/09/2024 |
TRESK INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 12960 |
24/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12978 |
25/09/2024 |
LEONARDO FIOR |
7.712,10 |
7.712,10 |
7.712,10 |
| 13374 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.951,74 |
18.951,74 |
18.951,74 |
| 13375 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
30.119,48 |
30.119,48 |
30.119,48 |
| 13376 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
| 13377 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
| 13378 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.616,18 |
1.616,18 |
1.616,18 |
| 13379 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.690,05 |
2.690,05 |
2.690,05 |
| 13380 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 13381 |
25/09/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
282,29 |
282,29 |
282,29 |
| 13382 |
25/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.827,20 |
2.827,20 |
2.827,20 |
| 13383 |
25/09/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.610,82 |
1.610,82 |
1.610,82 |
| 13384 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
4.819,59 |
4.819,59 |
4.819,59 |
| 13385 |
25/09/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
957,04 |
957,04 |
957,04 |
| 13386 |
25/09/2024 |
I P E R G S |
1.172,02 |
1.172,02 |
1.172,02 |
| Sub-total |
89.929,38 |
89.929,38 |
89.929,38 |
