Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12671 |
10/09/2024 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
388,65 |
388,65 |
388,65 |
| 12672 |
10/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12673 |
10/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.595,60 |
2.595,60 |
2.595,60 |
| 12674 |
10/09/2024 |
AMANDA WEBBER |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 12675 |
10/09/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 12677 |
10/09/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
8.570,33 |
8.570,33 |
8.570,33 |
| 12694 |
10/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 12695 |
10/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 12696 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12697 |
10/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12698 |
10/09/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12709 |
11/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12712 |
11/09/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12713 |
11/09/2024 |
FLAVIO ADONIS KRUGER KLOCK |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12715 |
11/09/2024 |
JESSICA DOS PASSOS COLETTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12716 |
11/09/2024 |
IOLANDA DA SILVA BOTTEGA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12717 |
11/09/2024 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12718 |
11/09/2024 |
FLAVIO ADONIS KRUGER KLOCK |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 12719 |
11/09/2024 |
JESSICA DOS PASSOS COLETTO |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 12720 |
11/09/2024 |
IOLANDA DA SILVA BOTTEGA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| Sub-total |
18.355,98 |
18.355,98 |
18.355,98 |
