Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12512 |
05/09/2024 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
8.773,00 |
8.773,00 |
8.773,00 |
| 12513 |
05/09/2024 |
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO |
1.261,54 |
1.261,54 |
1.261,54 |
| 12514 |
05/09/2024 |
PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
10.010,00 |
10.010,00 |
10.010,00 |
| 12515 |
05/09/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
1.941,70 |
1.941,70 |
1.941,70 |
| 12516 |
05/09/2024 |
CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI EPP |
4.596,48 |
4.596,48 |
4.596,48 |
| 12563 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.749,47 |
7.749,47 |
7.749,47 |
| 12564 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
873,18 |
873,18 |
873,18 |
| 12565 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.493,76 |
5.493,76 |
5.493,76 |
| 12566 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
47.394,27 |
47.394,27 |
47.394,27 |
| 12567 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.911,64 |
4.911,64 |
4.911,64 |
| 12568 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.153,15 |
3.153,15 |
3.153,15 |
| 12569 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.601,87 |
3.601,87 |
3.601,87 |
| 12570 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.601,87 |
3.601,87 |
3.601,87 |
| 12571 |
05/09/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 12586 |
05/09/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
865,20 |
865,20 |
865,20 |
| 12587 |
05/09/2024 |
SP BANNER COMUNICACAO VISUAL LTDA |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 12588 |
05/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12590 |
06/09/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
377,28 |
377,28 |
377,28 |
| 12592 |
06/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12593 |
06/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| Sub-total |
108.233,66 |
108.233,66 |
108.233,66 |
