Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12596 |
06/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12597 |
06/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
494,40 |
494,40 |
494,40 |
| 12599 |
06/09/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12601 |
06/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 12602 |
06/09/2024 |
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
48,96 |
48,96 |
48,96 |
| 12612 |
06/09/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
131.000,00 |
131.000,00 |
131.000,00 |
| 12624 |
09/09/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1.515,00 |
1.515,00 |
1.515,00 |
| 12626 |
09/09/2024 |
LABORATORIO BIOCLINICO IBIRUBA LTDA |
9.868,80 |
9.868,80 |
9.868,80 |
| 12632 |
09/09/2024 |
TATIANE FRA DALL MOLIN |
90,40 |
90,40 |
90,40 |
| 12636 |
10/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
5.632,00 |
5.632,00 |
5.632,00 |
| 12637 |
10/09/2024 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
350,80 |
350,80 |
350,80 |
| 12662 |
10/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
634,98 |
634,98 |
634,98 |
| 12663 |
10/09/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12664 |
10/09/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12665 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12666 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12667 |
10/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12668 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12669 |
10/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12670 |
10/09/2024 |
ODOLIR JOSE GATTI |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| Sub-total |
158.637,74 |
158.637,74 |
158.637,74 |
