Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12382 |
30/08/2024 |
LAURA PAULUS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 12385 |
30/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
186,89 |
186,89 |
186,89 |
| 12393 |
30/08/2024 |
ANDREIA REGINA LEMOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12397 |
30/08/2024 |
GN FOODS COM E DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA |
139.555,00 |
139.555,00 |
139.555,00 |
| 12398 |
30/08/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 12400 |
30/08/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
17.684,00 |
17.684,00 |
17.684,00 |
| 12401 |
30/08/2024 |
JOSIANE BASSO |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 12402 |
30/08/2024 |
JOSIANE BASSO |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 12405 |
30/08/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
101.410,64 |
101.410,64 |
101.410,64 |
| 12406 |
30/08/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
18.625,00 |
18.625,00 |
18.625,00 |
| 12408 |
30/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| 12412 |
02/09/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| 12415 |
02/09/2024 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 12417 |
02/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| 12419 |
02/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 12421 |
02/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
204,90 |
204,90 |
204,90 |
| 12423 |
02/09/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 12425 |
02/09/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 12427 |
02/09/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 12428 |
02/09/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.854,00 |
1.854,00 |
1.854,00 |
| Sub-total |
401.747,18 |
401.747,18 |
401.747,18 |
