Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12107 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.187,80 |
2.187,80 |
2.187,80 |
| 12108 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.175,86 |
1.175,86 |
1.175,86 |
| 12109 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
264,43 |
264,43 |
264,43 |
| 12110 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.935,31 |
2.935,31 |
2.935,31 |
| 12211 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
675,09 |
675,09 |
675,09 |
| 12216 |
27/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12217 |
27/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| 12224 |
27/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
6.667,00 |
6.667,00 |
6.667,00 |
| 12230 |
28/08/2024 |
JUV COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
6.925,00 |
6.925,00 |
6.925,00 |
| 12234 |
28/08/2024 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
250,07 |
250,07 |
250,07 |
| 12236 |
28/08/2024 |
TIME DO PAPA CLINICA E ENSINO DE REABILITACAO MULT |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 12239 |
28/08/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1.263,60 |
1.263,60 |
1.263,60 |
| 12240 |
28/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
2.647,40 |
2.647,40 |
2.647,40 |
| 12241 |
28/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
2.668,60 |
2.668,60 |
2.668,60 |
| 12242 |
28/08/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 12243 |
28/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
584,85 |
584,85 |
584,85 |
| 12244 |
28/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
9.599,68 |
9.599,68 |
9.599,68 |
| 12245 |
28/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
947,60 |
947,60 |
| 12246 |
28/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
576,80 |
576,80 |
| 12247 |
28/08/2024 |
A2XR COMERCIAL LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| Sub-total |
47.219,49 |
47.219,49 |
47.219,49 |
