Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9285 |
10/07/2025 |
ELISANDRA BOLICO FILIMBERTI |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 9286 |
10/07/2025 |
GIZELLE LOPES MARTINS |
84,00 |
84,00 |
0,00 |
| 9299 |
11/07/2025 |
GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA |
3.715,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9415 |
17/07/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9418 |
17/07/2025 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
1.296,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9421 |
17/07/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9425 |
18/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
90,00 |
90,00 |
0,00 |
| 9472 |
21/07/2025 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
1.247,04 |
0,00 |
0,00 |
| 9473 |
21/07/2025 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
1.247,04 |
0,00 |
0,00 |
| 9474 |
21/07/2025 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
1.247,04 |
0,00 |
0,00 |
| 9475 |
21/07/2025 |
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
415,68 |
0,00 |
0,00 |
| 9476 |
21/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
752,76 |
0,00 |
0,00 |
| 9477 |
21/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
752,76 |
0,00 |
0,00 |
| 9478 |
21/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
752,76 |
0,00 |
0,00 |
| 9479 |
21/07/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
250,92 |
0,00 |
0,00 |
| 9480 |
21/07/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
1.298,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9481 |
21/07/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
1.298,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9482 |
21/07/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
1.298,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9483 |
21/07/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9484 |
21/07/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
895,10 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
18.524,10 |
258,00 |
0,00 |
