Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9485 |
21/07/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
895,10 |
0,00 |
0,00 |
| 9489 |
22/07/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
895,10 |
0,00 |
0,00 |
| 9490 |
22/07/2025 |
BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
305,60 |
0,00 |
0,00 |
| 9491 |
22/07/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9492 |
22/07/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9493 |
22/07/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 9494 |
22/07/2025 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 9495 |
22/07/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 9496 |
22/07/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 9497 |
22/07/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 9498 |
22/07/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
| 9510 |
22/07/2025 |
RUDI DE ANDRADE |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 9540 |
22/07/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
461,95 |
198,40 |
198,40 |
| 9553 |
22/07/2025 |
ADEMAR SELVINO RODRIGUES DA SILVA |
25.546,47 |
25.546,47 |
25.546,47 |
| 9568 |
22/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.666,80 |
1.000,08 |
1.000,08 |
| 9575 |
23/07/2025 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9577 |
23/07/2025 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9591 |
24/07/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
| 9592 |
24/07/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 9612 |
28/07/2025 |
CLOVIS BENDER |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
36.061,02 |
33.034,95 |
33.034,95 |
