Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9165 |
08/07/2025 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
67,20 |
67,20 |
67,20 |
| 9203 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
10.454,06 |
10.454,06 |
10.454,06 |
| 9204 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.994,36 |
1.994,36 |
1.994,36 |
| 9205 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.497,07 |
4.497,07 |
4.497,07 |
| 9206 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
51.814,13 |
51.814,13 |
51.814,13 |
| 9207 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.653,50 |
4.653,50 |
4.653,50 |
| 9208 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.396,49 |
5.396,49 |
5.396,49 |
| 9209 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.549,19 |
4.549,19 |
4.549,19 |
| 9210 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.910,50 |
3.910,50 |
3.910,50 |
| 9211 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.268,09 |
2.268,09 |
2.268,09 |
| 9226 |
08/07/2025 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 9229 |
08/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
3.377,34 |
0,00 |
0,00 |
| 9256 |
09/07/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 9262 |
10/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
| 9263 |
10/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
257,80 |
0,00 |
0,00 |
| 9264 |
10/07/2025 |
NOTRE DAME VEICULOS LTDA |
2.270,00 |
2.270,00 |
2.270,00 |
| 9267 |
10/07/2025 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 9269 |
10/07/2025 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
4.980,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
| 9271 |
10/07/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
500,14 |
500,14 |
500,14 |
| 9272 |
10/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
322,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
103.644,92 |
99.687,78 |
99.687,78 |
