Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12199 |
09/09/2025 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 12237 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.671,96 |
9.671,96 |
9.671,96 |
| 12238 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.329,57 |
1.329,57 |
1.329,57 |
| 12239 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.240,07 |
5.240,07 |
5.240,07 |
| 12240 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
56.702,25 |
56.702,25 |
56.702,25 |
| 12241 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.999,80 |
6.999,80 |
6.999,80 |
| 12242 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.122,76 |
5.122,76 |
5.122,76 |
| 12243 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.852,22 |
5.852,22 |
5.852,22 |
| 12244 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.357,39 |
5.357,39 |
5.357,39 |
| 12245 |
09/09/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.228,99 |
2.228,99 |
2.228,99 |
| 12259 |
09/09/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
40.339,27 |
19.474,13 |
19.474,13 |
| 12260 |
09/09/2025 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12263 |
09/09/2025 |
GABRIEL TONINI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12264 |
09/09/2025 |
GABRIEL TONINI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12265 |
09/09/2025 |
GABRIEL TONINI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12266 |
09/09/2025 |
GABRIEL TONINI |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 12267 |
09/09/2025 |
GABRIEL TONINI |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 12268 |
09/09/2025 |
ADRIANA MACHADO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12269 |
09/09/2025 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 12270 |
09/09/2025 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
141.279,88 |
120.064,74 |
120.064,74 |
