Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12312 |
09/09/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 12313 |
09/09/2025 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12314 |
09/09/2025 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 12315 |
09/09/2025 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 12316 |
09/09/2025 |
MHM DO COUTO COMERCIAL ME |
3.105,00 |
3.105,00 |
0,00 |
| 12317 |
09/09/2025 |
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12318 |
09/09/2025 |
DENTARIA E DISTRIB HOSP PORTO ALEGRENSE |
4.499,97 |
0,00 |
0,00 |
| 12319 |
09/09/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
2.725,21 |
2.725,21 |
2.725,21 |
| 12321 |
09/09/2025 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
574,76 |
574,76 |
574,76 |
| 12324 |
09/09/2025 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
33,60 |
33,60 |
33,60 |
| 12325 |
09/09/2025 |
JANEO HENRIQUE LAUXEN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12339 |
11/09/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
394,50 |
0,00 |
0,00 |
| 12343 |
11/09/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
10,44 |
10,44 |
10,44 |
| 12346 |
11/09/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 12347 |
11/09/2025 |
UNIMED ALTO JACUI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA |
44.287,21 |
44.287,21 |
44.287,21 |
| 12348 |
11/09/2025 |
CAMP CLINICA DE ANESTESIOLOGISTA E MEDICINA PERIOP |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12349 |
11/09/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12360 |
11/09/2025 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.956,00 |
1.956,00 |
1.956,00 |
| 12375 |
12/09/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
440,70 |
440,70 |
440,70 |
| 12381 |
12/09/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
191,32 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
73.015,51 |
55.929,72 |
52.824,72 |
