Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16212 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
| 16213 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.734,83 |
1.734,83 |
1.734,83 |
| 16214 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
34,62 |
34,62 |
34,62 |
| 16215 |
25/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
858,25 |
858,25 |
0,00 |
| 16216 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.219,84 |
2.219,84 |
0,00 |
| 16217 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
118,88 |
118,88 |
118,88 |
| 16218 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.572,01 |
4.572,01 |
4.572,01 |
| 16219 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.541,58 |
3.541,58 |
3.541,58 |
| 16220 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
703,27 |
703,27 |
703,27 |
| 16221 |
25/11/2025 |
I P E R G S |
1.893,10 |
1.893,10 |
0,00 |
| 16571 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
326,12 |
0,00 |
0,00 |
| 16580 |
26/11/2025 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.754,27 |
1.754,27 |
1.754,27 |
| 16599 |
27/11/2025 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 16646 |
28/11/2025 |
KATIANA MARIA SPECK RUBIN ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16664 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
376,47 |
376,47 |
376,47 |
| 16665 |
28/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
74,76 |
74,76 |
74,76 |
| 16673 |
28/11/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 16674 |
28/11/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 16681 |
28/11/2025 |
CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI |
2.466,00 |
2.466,00 |
0,00 |
| 16775 |
28/11/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.800,00 |
243,63 |
243,63 |
| Sub-total |
31.782,24 |
29.899,75 |
22.462,56 |
