Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5206 |
27/03/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5225 |
27/03/2026 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
807,69 |
807,69 |
807,69 |
| 5233 |
27/03/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
585,32 |
585,32 |
585,32 |
| 5234 |
27/03/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
195,84 |
195,84 |
195,84 |
| 5277 |
30/03/2026 |
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 5288 |
30/03/2026 |
SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA |
151,28 |
151,28 |
151,28 |
| 5353 |
31/03/2026 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
11.983,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5354 |
31/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5355 |
31/03/2026 |
ADILSON WACHTER |
1.980,80 |
1.980,80 |
1.980,80 |
| 5360 |
31/03/2026 |
REGIS ANTONIO DE BRUM |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5365 |
31/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5366 |
31/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
650,69 |
650,69 |
650,69 |
| 5367 |
31/03/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 5371 |
31/03/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
| 5377 |
31/03/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
2,61 |
2,61 |
2,61 |
| 5381 |
31/03/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
| 5382 |
31/03/2026 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA |
1.328,40 |
1.328,40 |
1.328,40 |
| 5383 |
31/03/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
1.972,80 |
1.972,80 |
1.972,80 |
| 5392 |
31/03/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 5393 |
31/03/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
42,49 |
42,49 |
42,49 |
| Sub-total |
73.288,85 |
9.705,85 |
9.705,85 |
