Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5579 |
01/04/2026 |
RUDI DE ANDRADE |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 5602 |
01/04/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
126.266,55 |
126.266,55 |
126.266,55 |
| 5603 |
01/04/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
27.699,29 |
27.699,29 |
27.699,29 |
| 5604 |
01/04/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
83.378,27 |
83.378,27 |
83.378,27 |
| 5605 |
01/04/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
25.623,67 |
25.623,67 |
25.623,67 |
| 5608 |
01/04/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.974,65 |
5.974,65 |
5.974,65 |
| 5646 |
01/04/2026 |
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUC |
1.631,50 |
1.631,50 |
1.631,50 |
| 5655 |
02/04/2026 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 5660 |
02/04/2026 |
SIDINEI SARTORI ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5672 |
06/04/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
143,33 |
143,33 |
143,33 |
| 5673 |
06/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
318,20 |
318,20 |
318,20 |
| 5687 |
07/04/2026 |
SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA |
1.755,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5688 |
07/04/2026 |
SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA |
2.006,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5702 |
08/04/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5709 |
08/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5710 |
08/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
3.152,44 |
3.152,44 |
3.152,44 |
| 5711 |
08/04/2026 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
968,18 |
968,18 |
968,18 |
| 5752 |
13/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.500,00 |
363,09 |
363,09 |
| 5756 |
13/04/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
10.000,00 |
5.542,43 |
297,40 |
| 5763 |
13/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
296.438,08 |
284.281,60 |
279.036,57 |
