Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9205 |
18/06/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
1.662,54 |
1.662,54 |
1.662,54 |
| 9206 |
18/06/2026 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
3.738,80 |
3.738,80 |
3.738,80 |
| 9207 |
18/06/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
4.218,72 |
4.218,72 |
4.218,72 |
| 9208 |
18/06/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
2.749,42 |
2.749,42 |
2.749,42 |
| 9216 |
18/06/2026 |
CALUMAS TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
74.647,30 |
13.781,04 |
13.781,04 |
| 9235 |
19/06/2026 |
ELISANDRA BOLICO FILIMBERTI |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 9236 |
19/06/2026 |
ELISANDRA BOLICO FILIMBERTI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9240 |
19/06/2026 |
OCEN COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS L |
1.707,26 |
1.707,26 |
1.707,26 |
| 9241 |
19/06/2026 |
ADILSON WACHTER |
44.000,00 |
18.611,74 |
18.611,74 |
| 9242 |
19/06/2026 |
FABRICA DE BANDEIRAS DE CONTO LTDA |
6.427,80 |
6.427,80 |
0,00 |
| 9244 |
19/06/2026 |
FABRICA DE BANDEIRAS DE CONTO LTDA |
1.750,80 |
1.750,80 |
0,00 |
| 9251 |
22/06/2026 |
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA |
3.245,90 |
2.387,00 |
2.387,00 |
| 9258 |
22/06/2026 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA PJ |
1.901,75 |
1.901,75 |
1.901,75 |
| 9274 |
22/06/2026 |
LIANI ROCKENBACH GARMATZ |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 9340 |
23/06/2026 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
3.328,00 |
3.328,00 |
3.328,00 |
| 9350 |
24/06/2026 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9354 |
24/06/2026 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 9356 |
24/06/2026 |
VL RESTAURANTE LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 9388 |
25/06/2026 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
98,33 |
98,33 |
98,33 |
| 9581 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
38.261,53 |
38.261,53 |
38.261,53 |
| Sub-total |
198.502,15 |
111.388,73 |
103.210,13 |
