Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8594 |
28/05/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
1.159,00 |
1.159,00 |
1.159,00 |
| 8595 |
29/05/2026 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
5.901,77 |
0,00 |
0,00 |
| 8596 |
29/05/2026 |
JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA LTDA |
2.120,40 |
2.120,40 |
2.120,40 |
| 8597 |
29/05/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
1.923,90 |
1.923,90 |
1.923,90 |
| 8631 |
29/05/2026 |
HILDA FIOR |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 8686 |
29/05/2026 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.753,50 |
2.753,50 |
2.753,50 |
| 8694 |
29/05/2026 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
2.431,66 |
2.431,66 |
2.431,66 |
| 8695 |
29/05/2026 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
1.880,51 |
1.880,51 |
1.880,51 |
| 8696 |
29/05/2026 |
CALUMAS TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
2.404,71 |
2.404,71 |
2.404,71 |
| 8703 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
3.380,00 |
98,00 |
98,00 |
| 8717 |
29/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.355,39 |
1.355,39 |
1.355,39 |
| 8740 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
180.000,00 |
12.964,53 |
12.964,53 |
| 8744 |
29/05/2026 |
MAIRA REFATTI |
25.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8760 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8761 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8762 |
29/05/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8776 |
29/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
24,47 |
24,47 |
24,47 |
| 8779 |
29/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
| 8781 |
29/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.517,61 |
15.517,61 |
15.517,61 |
| 8782 |
29/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
42.362,31 |
42.362,31 |
42.362,31 |
| Sub-total |
314.583,50 |
87.164,26 |
87.164,26 |
