Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8094 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5,16 |
5,16 |
5,16 |
| 8095 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.015,15 |
3.015,15 |
3.015,15 |
| 8096 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
11.682,92 |
11.682,92 |
11.682,92 |
| 8097 |
26/05/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
36.690,48 |
36.690,48 |
36.690,48 |
| 8098 |
26/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
26.357,97 |
26.357,97 |
26.357,97 |
| 8099 |
26/05/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
5.233,81 |
5.233,81 |
5.233,81 |
| 8560 |
27/05/2026 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
1.607,80 |
0,00 |
0,00 |
| 8562 |
27/05/2026 |
MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 8563 |
27/05/2026 |
OCEN COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES E MAQUINAS L |
1.548,58 |
1.548,58 |
1.548,58 |
| 8582 |
28/05/2026 |
ELISANDRA BOLICO FILIMBERTI |
109,83 |
109,83 |
109,83 |
| 8584 |
28/05/2026 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
9.234,30 |
0,00 |
0,00 |
| 8585 |
28/05/2026 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
2.336,38 |
0,00 |
0,00 |
| 8586 |
28/05/2026 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
577,80 |
0,00 |
0,00 |
| 8587 |
28/05/2026 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
2.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8588 |
28/05/2026 |
MC SANTOS COMERCIO DE LUMINARIAS |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8589 |
28/05/2026 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA |
1.074,65 |
0,00 |
0,00 |
| 8590 |
28/05/2026 |
52208900 JOSE DE CASTRO GOMES FILHO |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8591 |
28/05/2026 |
MURIEL A BLAU CIA LTDA |
4.419,56 |
0,00 |
0,00 |
| 8592 |
28/05/2026 |
BARONESA LTDA |
2.426,64 |
0,00 |
0,00 |
| 8593 |
28/05/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| Sub-total |
110.956,03 |
85.723,90 |
85.723,90 |
