Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13125 |
25/08/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
315,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13126 |
25/08/2026 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
395,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13127 |
25/08/2026 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13128 |
25/08/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
64,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13129 |
25/08/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
67,50 |
0,00 |
0,00 |
| 13154 |
25/08/2026 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
527,40 |
0,00 |
0,00 |
| 13435 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.867,21 |
4.867,21 |
4.867,21 |
| 13436 |
26/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
846,89 |
846,89 |
0,00 |
| 13983 |
28/08/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
529,40 |
0,00 |
0,00 |
| 14204 |
31/08/2026 |
IVAN NEIMAR CAPONI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14266 |
03/09/2026 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
3.040,00 |
3.040,00 |
0,00 |
| 14282 |
03/09/2026 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
| 14426 |
08/09/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
841,50 |
841,50 |
841,50 |
| Sub-total |
13.438,90 |
11.355,60 |
5.918,71 |
| Total |
1.811.250,78 |
1.114.406,03 |
1.104.673,18 |
