Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10438 |
02/07/2026 |
PARASOU LTDA |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10442 |
02/07/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
253,26 |
0,00 |
0,00 |
| 10444 |
02/07/2026 |
PARASOU LTDA |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10450 |
02/07/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
253,26 |
0,00 |
0,00 |
| 10468 |
02/07/2026 |
PARASOU LTDA |
742,40 |
742,40 |
0,00 |
| 10469 |
02/07/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
375,20 |
0,00 |
0,00 |
| 10501 |
03/07/2026 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 10573 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.433,61 |
2.433,61 |
2.433,61 |
| 10747 |
08/07/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
715,28 |
715,28 |
715,28 |
| 10874 |
13/07/2026 |
PREPAVER CONSTRUTORA |
398.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10875 |
13/07/2026 |
PREPAVER CONSTRUTORA |
17.499,99 |
0,00 |
0,00 |
| 11133 |
20/07/2026 |
ESPORTE CLUBE AGUIA BRANCA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11134 |
20/07/2026 |
ESPORTE CLUBE AGUIA BRANCA |
18.153,59 |
18.153,59 |
18.153,59 |
| 11135 |
20/07/2026 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
468,80 |
468,80 |
0,00 |
| 11252 |
21/07/2026 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS |
2.375,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11660 |
28/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.867,21 |
4.867,21 |
4.867,21 |
| 11661 |
28/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
846,89 |
846,89 |
846,89 |
| 12458 |
05/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
841,50 |
841,50 |
841,50 |
| 12598 |
10/08/2026 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
951,05 |
951,05 |
0,00 |
| 12599 |
10/08/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
349,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
453.888,54 |
34.520,33 |
32.358,08 |
