Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5212 |
27/03/2026 |
PARASOU LTDA |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5213 |
27/03/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
351,75 |
351,75 |
351,75 |
| 5372 |
31/03/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
2,64 |
2,64 |
2,64 |
| 5373 |
31/03/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
5,22 |
5,22 |
5,22 |
| 5374 |
31/03/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
10,44 |
10,44 |
10,44 |
| 5379 |
31/03/2026 |
IVAN NEIMAR CAPONI |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 5513 |
31/03/2026 |
ESPORTE CLUBE SAO JOSE |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 5581 |
01/04/2026 |
ELETRICA LAUXEN LTDA |
4.570,00 |
4.570,00 |
0,00 |
| 5582 |
01/04/2026 |
MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
3.815,00 |
3.815,00 |
0,00 |
| 5583 |
01/04/2026 |
VK MATERIAIS E INSTALAÇÕES LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5609 |
01/04/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
799,42 |
799,42 |
799,42 |
| 5695 |
07/04/2026 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
3.867,60 |
3.867,60 |
0,00 |
| 5930 |
17/04/2026 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5945 |
20/04/2026 |
TRANSPORTADORA SOM BRASIL LTDA |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6029 |
20/04/2026 |
METALÚRGICA BRISA LTDA |
5.500,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6032 |
22/04/2026 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
3.164,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6048 |
23/04/2026 |
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER LTDA |
2.516,64 |
0,00 |
0,00 |
| 6082 |
24/04/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
45.653,59 |
45.653,59 |
0,00 |
| 6340 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.867,21 |
4.867,21 |
491,41 |
| 6341 |
24/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
846,89 |
846,89 |
0,00 |
| Sub-total |
93.696,30 |
78.383,76 |
15.254,88 |
| Total |
552.974,33 |
471.849,96 |
404.829,60 |
