Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9261 |
22/06/2026 |
ATIVACAO SOCIAL ESPORTIVA DE IBIRUBA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 9275 |
22/06/2026 |
IVAN NEIMAR CAPONI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9289 |
22/06/2026 |
IVAN NEIMAR CAPONI |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 9331 |
23/06/2026 |
IVAN NEIMAR CAPONI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9367 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9368 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9369 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 9371 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9372 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9375 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9377 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 9379 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
2.653,59 |
2.653,59 |
2.653,59 |
| 9381 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9382 |
24/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9656 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.867,21 |
4.867,21 |
4.867,21 |
| 9657 |
25/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
846,89 |
846,89 |
846,89 |
| 10370 |
30/06/2026 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 10414 |
01/07/2026 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
18.240,00 |
12.920,00 |
10.260,00 |
| 10430 |
02/07/2026 |
WPPT CONFECÇÕES LTDA |
1.243,90 |
1.243,90 |
1.243,90 |
| 10436 |
02/07/2026 |
WPPT CONFECÇÕES LTDA |
1.243,90 |
1.243,90 |
1.243,90 |
| Sub-total |
103.825,49 |
98.505,49 |
95.845,49 |
