Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11289 |
22/07/2026 |
CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11290 |
22/07/2026 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 11295 |
22/07/2026 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
1.180,39 |
1.180,39 |
0,00 |
| 11296 |
22/07/2026 |
KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
6.013,47 |
6.013,47 |
6.013,47 |
| 11297 |
22/07/2026 |
KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
3.226,74 |
3.226,74 |
3.226,74 |
| 11313 |
23/07/2026 |
W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11314 |
23/07/2026 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
213,93 |
213,93 |
0,00 |
| 11315 |
23/07/2026 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
376,16 |
376,16 |
376,16 |
| 11321 |
24/07/2026 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11324 |
24/07/2026 |
SCQ SERVIÇOS DE CIRURGIA DO QUADRIL E TRAUMA LTDA |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,00 |
| 11330 |
24/07/2026 |
FARMACIA TRES LTDA |
540,58 |
540,58 |
540,58 |
| 11331 |
24/07/2026 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
518,30 |
0,00 |
0,00 |
| 11333 |
24/07/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 11334 |
24/07/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
94,12 |
94,12 |
94,12 |
| 11339 |
27/07/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
338,10 |
338,10 |
338,10 |
| 11340 |
27/07/2026 |
ROSECLER APARECIDA DOS SANTOS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 11341 |
27/07/2026 |
ADRIANA HANSEN |
123,63 |
123,63 |
123,63 |
| 11344 |
27/07/2026 |
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
473,78 |
473,78 |
473,78 |
| 11345 |
27/07/2026 |
MAGADIEL SAKIS LEAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 11346 |
27/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
22.253,20 |
21.144,90 |
12.250,58 |
