Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1940 |
30/01/2026 |
I P E R G S |
174,81 |
174,81 |
174,81 |
| 1959 |
30/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
325,36 |
325,36 |
325,36 |
| 1960 |
30/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
64,60 |
64,60 |
64,60 |
| 2114 |
05/02/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.482,43 |
2.482,43 |
2.482,43 |
| 2119 |
05/02/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
841,50 |
841,50 |
841,50 |
| 2123 |
05/02/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.734,88 |
2.734,88 |
2.734,88 |
| 2172 |
05/02/2026 |
ROSENEIDE BOCK BRAATZ |
19.274,67 |
1.204,67 |
1.204,67 |
| 2183 |
06/02/2026 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
728,75 |
728,75 |
728,75 |
| 2194 |
09/02/2026 |
AIRTON JOSE KRAMMES |
1.663,37 |
1.663,37 |
1.663,37 |
| 2301 |
13/02/2026 |
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S A |
379,66 |
379,66 |
189,83 |
| 2396 |
19/02/2026 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2397 |
19/02/2026 |
MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
1.005,00 |
1.005,00 |
1.005,00 |
| 2698 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
251,38 |
251,38 |
251,38 |
| 2812 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.214,94 |
16.214,94 |
16.214,94 |
| 2813 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.511,99 |
1.511,99 |
1.511,99 |
| 2814 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
792,23 |
792,23 |
792,23 |
| 2815 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.591,33 |
2.591,33 |
2.591,33 |
| 2816 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.285,17 |
1.285,17 |
1.285,17 |
| 2817 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.198,98 |
2.198,98 |
2.198,98 |
| 2818 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
292,93 |
292,93 |
292,93 |
| Sub-total |
56.513,98 |
36.743,98 |
36.554,15 |
