Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6892 |
16/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6915 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6917 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6918 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6919 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6920 |
17/05/2024 |
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6943 |
17/05/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6970 |
21/05/2024 |
PAULO SERGIO VOGT |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6973 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
| 6974 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.135,00 |
3.135,00 |
3.135,00 |
| 6976 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6978 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 6979 |
21/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7034 |
23/05/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.536,00 |
1.536,00 |
1.536,00 |
| 7036 |
23/05/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.472,00 |
1.472,00 |
1.472,00 |
| 7759 |
28/05/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 7760 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.565,00 |
2.565,00 |
2.565,00 |
| 7761 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7762 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7763 |
28/05/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.305,00 |
4.305,00 |
4.305,00 |
| Sub-total |
39.480,96 |
39.480,96 |
39.480,96 |
