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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade

Exercício: 2025

Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
277	02/01/2025	PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA SYGO	0,00	0,00	0,00
5884	29/04/2025	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	2.065,00	759,42	759,42
Sub-total			2.065,00	759,42	759,42
Total			2.065,00	759,42	759,42

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: