Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5556 |
31/03/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.114,73 |
1.644,79 |
1.409,82 |
| 11281 |
21/07/2026 |
ROBSON SIDNEI JOVANOWICHS DA SILVA |
8.800,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
| 16004 |
29/09/2026 |
52 768 586 EMERSON RENATO ALMEIDA HUBER |
1.160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16005 |
29/09/2026 |
50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16293 |
07/10/2026 |
GIOVANA GONCALVES SANTOS LTDA |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16296 |
07/10/2026 |
JULIANA SCHNEIDER SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16298 |
07/10/2026 |
OHANA DE FREITAS DOS SANTOS LTDA |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16299 |
07/10/2026 |
BRUNO SCORTEGAGNA LTDA |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16301 |
07/10/2026 |
KARINE MERG LTDA |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16302 |
07/10/2026 |
VLD SERVIÇOS EM PSICOLOGIA LTDA |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16588 |
16/10/2026 |
59.343.321 EMILLY SAGGIN RIBAS |
1.953,33 |
0,00 |
0,00 |
| 16589 |
16/10/2026 |
DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
2.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16590 |
16/10/2026 |
50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16591 |
16/10/2026 |
RUDINEI SANTANA 92174310015 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
26.758,06 |
4.812,79 |
4.577,82 |
| Total |
26.758,06 |
4.812,79 |
4.577,82 |
