| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATIA LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | 26/02/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 119,95 | 119,95 | 119,95 |
| 9649 | 10/12/2013 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | 129,90 | 129,90 | 129,90 |
| Sub-total | 249,85 | 249,85 | 249,85 | ||
| Total | 249,85 | 249,85 | 249,85 | ||
