| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3605 | 08/05/2013 | MATERIAL PARA DIVULGACAO | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 4182 | 28/05/2013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 4751 | 20/06/2013 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| Sub-total | 4.363,00 | 4.363,00 | 4.363,00 | ||
| Total | 4.363,00 | 4.363,00 | 4.363,00 | ||
