Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6442 |
14/11/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.140,68 |
2.140,68 |
2.140,68 |
| 6449 |
14/11/2017 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
52,20 |
52,20 |
52,20 |
| 6450 |
14/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
28,86 |
28,86 |
28,86 |
| 6451 |
14/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
81,33 |
81,33 |
81,33 |
| 6452 |
14/11/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
52,60 |
52,60 |
52,60 |
| 6453 |
14/11/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
13,90 |
13,90 |
13,90 |
| 6454 |
14/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 6468 |
16/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
63,76 |
63,76 |
63,76 |
| 6473 |
16/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
| 6481 |
17/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
18,79 |
18,79 |
18,79 |
| 6536 |
22/11/2017 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 6537 |
22/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
| 6538 |
22/11/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
214,60 |
214,60 |
214,60 |
| 6539 |
22/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
71,44 |
71,44 |
71,44 |
| 6540 |
22/11/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 6541 |
22/11/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
890,17 |
890,17 |
890,17 |
| 6551 |
22/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
185,90 |
185,90 |
185,90 |
| 7124 |
20/12/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7,90 |
7,90 |
7,90 |
| 7126 |
20/12/2017 |
MATERIAL QUIMICO |
291,50 |
291,50 |
291,50 |
| 7131 |
20/12/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
211,80 |
211,80 |
211,80 |
| Sub-total |
5.590,33 |
5.590,33 |
5.590,33 |
