Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5928 |
10/10/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5,90 |
5,90 |
5,90 |
| 5929 |
10/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
218,40 |
218,40 |
218,40 |
| 5934 |
10/10/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
67,08 |
67,08 |
67,08 |
| 5935 |
10/10/2017 |
MATERIAL QUIMICO |
448,20 |
448,20 |
448,20 |
| 5995 |
17/10/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 5998 |
17/10/2017 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5999 |
17/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
27,17 |
27,17 |
27,17 |
| 6192 |
24/10/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
735,00 |
735,00 |
735,00 |
| 6211 |
25/10/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 6212 |
25/10/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
100,30 |
100,30 |
100,30 |
| 6229 |
26/10/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
134,80 |
134,80 |
134,80 |
| 6236 |
27/10/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| 6344 |
08/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.787,00 |
4.787,00 |
4.787,00 |
| 6429 |
13/11/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
312,76 |
312,76 |
312,76 |
| 6430 |
13/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
41,92 |
41,92 |
41,92 |
| 6431 |
13/11/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
99,50 |
99,50 |
99,50 |
| 6436 |
13/11/2017 |
MATERIAL QUIMICO |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 6437 |
13/11/2017 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
144,40 |
144,40 |
144,40 |
| 6438 |
13/11/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 6439 |
13/11/2017 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
162,65 |
162,65 |
162,65 |
| Sub-total |
8.128,08 |
8.128,08 |
8.128,08 |
