Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1446 |
16/03/2017 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
108,15 |
108,15 |
108,15 |
| 1855 |
30/03/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
80,40 |
80,40 |
80,40 |
| 3278 |
29/05/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
264,96 |
264,96 |
264,96 |
| 3400 |
31/05/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
333,64 |
333,64 |
333,64 |
| 4675 |
31/07/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
598,92 |
598,92 |
598,92 |
| 4714 |
01/08/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
499,52 |
499,52 |
499,52 |
| 5301 |
31/08/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5751 |
28/09/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
307,20 |
307,20 |
307,20 |
| 5766 |
28/09/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
917,00 |
917,00 |
917,00 |
| 6011 |
18/10/2017 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
9,20 |
9,20 |
9,20 |
| 6016 |
18/10/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 6017 |
18/10/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
137,00 |
137,00 |
137,00 |
| 6494 |
17/11/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 6495 |
17/11/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
449,96 |
449,96 |
449,96 |
| 6736 |
30/11/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
543,00 |
543,00 |
543,00 |
| 6870 |
07/12/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
544,23 |
544,23 |
544,23 |
| 7043 |
14/12/2017 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.955,80 |
2.955,80 |
2.955,80 |
| Sub-total |
8.697,98 |
8.697,98 |
8.697,98 |
| Total |
8.697,98 |
8.697,98 |
8.697,98 |
