Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
542 |
30/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.495,46 |
1.495,46 |
1.495,46 |
867 |
21/02/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.679,89 |
1.679,89 |
1.679,89 |
1498 |
22/03/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.352,89 |
1.352,89 |
1.352,89 |
2094 |
23/04/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.873,87 |
1.873,87 |
1.873,87 |
2626 |
21/05/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.113,91 |
2.113,91 |
2.113,91 |
3109 |
21/06/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.807,07 |
1.807,07 |
1.807,07 |
3663 |
23/07/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.690,16 |
1.690,16 |
1.690,16 |
4165 |
22/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.751,91 |
1.751,91 |
1.751,91 |
4753 |
24/09/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.856,23 |
1.856,23 |
1.856,23 |
5280 |
24/10/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.634,99 |
1.634,99 |
1.634,99 |
5820 |
23/11/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.574,70 |
1.574,70 |
1.574,70 |
6243 |
19/12/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.318,81 |
1.318,81 |
1.318,81 |
Sub-total |
20.149,89 |
20.149,89 |
20.149,89 |
Total |
20.149,89 |
20.149,89 |
20.149,89 |