| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 15/01/2018 | MATERIAL QUIMICO | 328,00 | 328,00 | 328,00 |
| 161 | 15/01/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 162 | 15/01/2018 | FERRAMENTAS | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 163 | 15/01/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 178,50 | 178,50 | 178,50 |
| 164 | 15/01/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 204 | 17/01/2018 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 263 | 19/01/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 23/01/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 347 | 25/01/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 812 | 20/02/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Sub-total | 733,50 | 733,50 | 733,50 | ||
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