| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1410 | 19/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| 1422 | 19/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 22,90 | 22,90 | 22,90 |
| 1677 | 27/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1678 | 27/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 1679 | 27/03/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 1729 | 02/04/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 1912 | 11/04/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 1918 | 11/04/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 1923 | 11/04/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 1980 | 13/04/2018 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
| Sub-total | 1.199,40 | 1.199,40 | 1.199,40 | ||
| < 1 2 3 4 5 6 7 > Último |
