| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3160 | 26/06/2018 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| 3601 | 17/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 3602 | 17/07/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 166,40 | 166,40 | 166,40 |
| 3603 | 17/07/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
| 3604 | 17/07/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 3605 | 17/07/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3606 | 17/07/2018 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3616 | 17/07/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 3969 | 08/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| 3982 | 08/08/2018 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
| Sub-total | 585,40 | 585,40 | 585,40 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 9 > |
