Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6192 |
30/09/2022 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
6193 |
30/09/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
144,60 |
144,60 |
144,60 |
6194 |
30/09/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
6195 |
30/09/2022 |
FERRAMENTAS |
156,13 |
156,13 |
156,13 |
6196 |
30/09/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.055,25 |
2.055,25 |
2.055,25 |
6323 |
05/10/2022 |
FERRAMENTAS |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
6324 |
05/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
247,58 |
247,58 |
247,58 |
6325 |
05/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.784,40 |
1.784,40 |
1.784,40 |
6326 |
05/10/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
6327 |
05/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.592,60 |
3.592,60 |
3.592,60 |
6328 |
05/10/2022 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
140,40 |
140,40 |
140,40 |
6329 |
05/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.211,00 |
1.211,00 |
1.211,00 |
6382 |
06/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
45,90 |
45,90 |
45,90 |
6392 |
06/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
18,81 |
18,81 |
18,81 |
6443 |
10/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
634,20 |
634,20 |
634,20 |
6451 |
11/10/2022 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
406,80 |
406,80 |
406,80 |
6452 |
11/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
464,84 |
464,84 |
464,84 |
6456 |
11/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
112,30 |
112,30 |
112,30 |
6457 |
11/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
6474 |
11/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
777,51 |
777,51 |
777,51 |
Sub-total |
12.449,82 |
12.449,82 |
12.449,82 |