Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6650 |
20/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
654,00 |
654,00 |
654,00 |
| 6651 |
20/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.368,80 |
2.368,80 |
2.368,80 |
| 6652 |
20/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.091,50 |
3.091,50 |
3.091,50 |
| 6653 |
20/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
275,30 |
275,30 |
275,30 |
| 6654 |
20/10/2022 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
1.144,20 |
1.144,20 |
1.144,20 |
| 6657 |
20/10/2022 |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 6658 |
20/10/2022 |
FERRAMENTAS |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| 6659 |
20/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 6662 |
20/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
68,90 |
68,90 |
68,90 |
| 6663 |
20/10/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
182,25 |
182,25 |
182,25 |
| 6679 |
21/10/2022 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
925,20 |
925,20 |
925,20 |
| 6687 |
24/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
146,98 |
146,98 |
146,98 |
| 6695 |
24/10/2022 |
FERRAMENTAS |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| 6696 |
24/10/2022 |
MATERIAL QUÍMICO |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| 6876 |
27/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
645,80 |
645,80 |
645,80 |
| 6893 |
27/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 6905 |
27/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6907 |
27/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
67,60 |
67,60 |
67,60 |
| 6911 |
28/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.843,29 |
3.843,29 |
3.843,29 |
| 6920 |
28/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
584,35 |
584,35 |
584,35 |
| Sub-total |
16.268,17 |
16.268,17 |
16.268,17 |
