Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5056 |
09/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 5084 |
10/08/2022 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| 5086 |
10/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5087 |
10/08/2022 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
157,70 |
157,70 |
157,70 |
| 5089 |
10/08/2022 |
FERRAMENTAS |
294,95 |
294,95 |
294,95 |
| 5090 |
10/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 5091 |
10/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
254,10 |
254,10 |
254,10 |
| 5092 |
10/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
173,05 |
173,05 |
173,05 |
| 5093 |
10/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.528,50 |
1.528,50 |
1.528,50 |
| 5111 |
11/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.839,80 |
5.839,80 |
5.839,80 |
| 5152 |
15/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
411,40 |
411,40 |
411,40 |
| 5229 |
18/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5230 |
18/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
555,60 |
555,60 |
555,60 |
| 5231 |
18/08/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
34,90 |
34,90 |
34,90 |
| 5232 |
18/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
106,75 |
106,75 |
106,75 |
| 5233 |
18/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
361,20 |
361,20 |
361,20 |
| 5266 |
22/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
30,01 |
30,01 |
30,01 |
| 5267 |
22/08/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
164,80 |
164,80 |
164,80 |
| 5268 |
22/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
398,60 |
398,60 |
398,60 |
| 5277 |
22/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.475,00 |
1.475,00 |
1.475,00 |
| Sub-total |
16.203,36 |
16.203,36 |
16.203,36 |
