Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3845 |
22/06/2022 |
FERRAMENTAS |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| 3846 |
22/06/2022 |
MATERIAL QUÍMICO |
147,50 |
147,50 |
147,50 |
| 4003 |
27/06/2022 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 4004 |
27/06/2022 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| 4005 |
27/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
113,35 |
113,35 |
113,35 |
| 4006 |
27/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
364,15 |
364,15 |
364,15 |
| 4007 |
27/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
384,10 |
384,10 |
384,10 |
| 4008 |
27/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
259,80 |
259,80 |
259,80 |
| 4009 |
27/06/2022 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4010 |
27/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
360,51 |
360,51 |
360,51 |
| 4011 |
27/06/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
78,80 |
78,80 |
78,80 |
| 4012 |
27/06/2022 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| 4013 |
27/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.102,70 |
1.102,70 |
1.102,70 |
| 4066 |
29/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
521,58 |
521,58 |
521,58 |
| 4082 |
29/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7.984,65 |
7.984,65 |
7.984,65 |
| 4083 |
29/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.095,80 |
2.095,80 |
2.095,80 |
| 4089 |
29/06/2022 |
FERRAMENTAS |
115,70 |
115,70 |
115,70 |
| 4107 |
30/06/2022 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
116.253,00 |
116.253,00 |
116.253,00 |
| 4136 |
30/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.195,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
| 4143 |
30/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
245,99 |
245,99 |
245,99 |
| Sub-total |
132.698,53 |
132.698,53 |
132.698,53 |
