Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3641 |
09/06/2022 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
| 3642 |
09/06/2022 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
1.177,90 |
1.177,90 |
1.177,90 |
| 3643 |
09/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
115,75 |
115,75 |
115,75 |
| 3644 |
09/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
217,70 |
217,70 |
217,70 |
| 3645 |
09/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
248,55 |
248,55 |
248,55 |
| 3646 |
09/06/2022 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 3647 |
09/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
77,40 |
77,40 |
77,40 |
| 3648 |
09/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
115,65 |
115,65 |
115,65 |
| 3807 |
21/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
23,60 |
23,60 |
23,60 |
| 3808 |
21/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
88,74 |
88,74 |
88,74 |
| 3814 |
21/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
160,60 |
160,60 |
160,60 |
| 3815 |
21/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
917,05 |
917,05 |
917,05 |
| 3827 |
22/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.472,25 |
1.472,25 |
1.472,25 |
| 3828 |
22/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
24,50 |
24,50 |
24,50 |
| 3829 |
22/06/2022 |
FERRAMENTAS |
58,90 |
58,90 |
58,90 |
| 3830 |
22/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.052,70 |
1.052,70 |
1.052,70 |
| 3832 |
22/06/2022 |
FERRAMENTAS |
90,28 |
90,28 |
90,28 |
| 3841 |
22/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.832,20 |
1.832,20 |
1.832,20 |
| 3842 |
22/06/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
499,35 |
499,35 |
499,35 |
| 3844 |
22/06/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| Sub-total |
8.363,02 |
8.363,02 |
8.363,02 |
