Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3088 |
13/05/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3089 |
13/05/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
80,40 |
80,40 |
80,40 |
| 3102 |
16/05/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
959,95 |
959,95 |
959,95 |
| 3103 |
16/05/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
85,60 |
85,60 |
85,60 |
| 3104 |
16/05/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
| 3106 |
16/05/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
17,30 |
17,30 |
17,30 |
| 3107 |
16/05/2022 |
FERRAMENTAS |
31,95 |
31,95 |
31,95 |
| 3108 |
16/05/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
122,20 |
122,20 |
122,20 |
| 3111 |
16/05/2022 |
FERRAMENTAS |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| 3114 |
16/05/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
12,74 |
12,74 |
12,74 |
| 3115 |
16/05/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
643,00 |
643,00 |
643,00 |
| 3116 |
16/05/2022 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 3117 |
16/05/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
125,60 |
125,60 |
125,60 |
| 3119 |
16/05/2022 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
395,80 |
395,80 |
395,80 |
| 3120 |
16/05/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3121 |
16/05/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
298,70 |
298,70 |
298,70 |
| 3129 |
16/05/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
69,05 |
69,05 |
69,05 |
| 3214 |
23/05/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
326,40 |
326,40 |
326,40 |
| 3217 |
23/05/2022 |
FERRAMENTAS |
227,60 |
227,60 |
227,60 |
| 3218 |
23/05/2022 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
| Sub-total |
3.674,79 |
3.674,79 |
3.674,79 |
