| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDO GASPAROTTO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 11/02/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.578,33 | 1.578,33 | 1.578,33 |
| 1163 | 11/03/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Sub-total | 1.713,33 | 1.713,33 | 1.713,33 | ||
| Total | 1.713,33 | 1.713,33 | 1.713,33 | ||
