| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5650 | 03/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 724,60 | 724,60 | 724,60 |
| 5651 | 03/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 695,40 | 695,40 | 695,40 |
| Sub-total | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | ||
| Total | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | ||
